桂林市中醫醫院2023年部門預算說明 2023年部門預算說明目錄
2023/03/17| 發布者: admin| 查看: 49
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2023年部門預算說明目錄 第一部分 部門概況 一、主要職能職責 二、機構設置 三、編制現狀及人員構成 四、年度主要工作任務 第二部分 2023年部門預算情況說明 一、收支預算總體情況 二、收入預算總體情況 三、支出預算總體情況 四、財政撥款收支預算情況說明 五、一般公共預算支出情況 六、一般公共預算基本支出情況 七、一般公共預算“三公”經費情況 八、政府性基金預算情況 九、國有資本經營預算情況 十、其他重要事項情況說明 第三部分 專業名詞解釋 第四部分 2023年部門預算報表 一、部門收支總體情況表（表1） 二、部門收入總體情況表（表2） 三、部門支出總體情況表（表3） 四、財政撥款收支總體情況表（表4） 五、一般公共預算支出情況表（表5） 六、一般公共預算基本支出情況表（表6） 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（表7） 八、政府性基金預算支出情況表（表8） 九、國有資本經營預算支出表（表9） 上述報表詳見附件。
第一部分 部門概況 一、主要職能職責 （一）提供臨床醫療、醫學教育、醫學科研、預防保健等任務。 （三）提供傳染病、非傳染性慢性病的防控及健康教育服務。 二、機構設置情況 這部分主要介紹本部門（單位）機構設置情況，格式和內容沒有固定要求，可以參考但不限于以下內容： （一）21個內設機構：醫院辦公室、黨委辦公室、組織人事科（離退休管理辦公室）、醫務部（醫療糾紛處理辦公室）、科教科、醫療質量控制管理科、醫院感染管理科、護理部、財務科、審計科、門診辦公室、醫?？?、監察科、信息科、設備科、總務科、保衛科、皮膚病醫院、宣傳統戰科、客戶服務中心、公共衛生管理科。 （二）部門（單位）所屬單位的數量、名稱、單位性質、單位職能等。 單位性質：公益二類事業單位，非營利性醫療機構。 單位職能：為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、防治保障；負責中西醫醫療與護理、預防、保健、社區衛生服務、醫學教學與醫學科研、麻風病治療、康復、醫療防疫以及皮膚病、性病、艾滋病治療、監測與科研等醫療業務。 三、編制現狀及人員構成 我院為副處級差額撥款事業單位，核定編制數為557人。在職人員1410人（在職在編人員426人，聘用人員984人），遺屬人員6人，退休人員448人。 按學歷結構分類：博士8人，碩士175人，大學本科858人，大專317人，中專及中專以下52人。 按職稱結構分類：正高職稱36人，副高職稱222人，中級職稱472人，初級職稱418人，初級士98人,無職稱164人。 四、年度主要工作任務 （一）加強黨組織和黨風廉政建設，全面貫徹執行黨的二十大精神，把巡察整改落實工作作為全面從嚴治黨的重要抓手，進一步深入推進糾治醫療衛生領域腐敗和作風問題專項行動及清廉醫院建設，實現黨建與業務發展深度融合，促進醫院高質量發展。 （二）進一步加強人才隊伍建設及重點學科建設，重點做好城北院區一期人才儲備及高層次人才、學科帶頭人引進，完成中層干部換屆及全員競聘等工作。 （三）全面貫徹落實依法治院各項工作要求，提升醫院依法治院的能力和水平，更好的服務群眾，保障醫療安全。 （四）嚴格落實醫改、公立醫院績效考核、現代醫院管理制度建設等要求，不斷提升醫院精細化管理水平，實現醫院高質量發展。 （五）按照中醫藥傳承創新工程項目、中醫特色重點醫院項目內涵建設要求，加強重點?？坪蛯W科建設，提升醫院綜合服務能力；提升醫院科研能力，國家級自然基金、自治區自然科學基金科研立項；籌建廣西中醫藥重點研究室。 （六）抓實醫療質量與安全，梳理、完善醫院等級復評審各項工作，以此為契機，以評促改，推動診療水平、綜合服務能力整體提升，順利通過“三甲”復評審。 第二部分 桂林市中醫醫院2023年部門預算情況說明 一、收支預算總體情況2023年收支總預算77,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長8.54%。其中，收入包括：一般公共預算收入141.04萬元、單位資金收入75,369.55萬元，上年結轉收入1,844.66萬元。支出包括：社會保障和就業支出1,234.05萬元，衛生健康支出75,674.43萬元、城鄉社區支出12.96萬元,住房保障支出433.82萬元。 二、收入預算總體說明 2023年收入預算77,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長8.54%。其中，一般公共預算收入141.04萬元,占總預算0.19%，同比減少8.64萬元，下降5.77%。收入預算總體增加主要原因：醫療收入74,094.41萬元，比上年69,453.82萬元增加4,640.59萬元，增長6.68%。 三、支出預算總體說明 2023年支出預算7,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長8.54%。其中，一般公共預算支出141.04萬元，占總預算1.92%，同比減少8.64萬元，下降5.77%，支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。 1、按支出功能分類科目劃分 （1）社會保障和就業支出類1,234.05萬元,占支出總預算1.60%。行政事業單位離退休費269.40萬元,占總支出預算0.35%，比上年276.41萬元減少7.01萬元,下降2.54%,。機關事業單位基本養老保險繳費支出631.58萬元,占支出總預算0.82%,比上年1,318.42萬元減少686.84萬元，下降52.09%，下降原因為2023年數據為在編人員繳納養老保險、編外人員養老保險直接放入編外人員工資進行統一核算。機關事業單位職業年金繳費支出320.10萬元，占支出總預算0.41%,比上年329.60萬元減少9.50萬元，下降2.88%。 （2）衛生健康支出類75,674.43萬元,占支出總預算97.83%，比上年68,261.27萬元增加7413.16萬元,增長10.86%。 (3)住房保障支出類433.82萬元，占支出總預算的0.57%，比上年1,084.04減少650.22萬元，下降59.98%；下降原因為2023年數據為在編人員繳納住房公積金、編外人員住房公積金直接放入編外人員工資進行統一核算。 2、按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。 2023年基本支出預算32,027.95萬元，占支出總預算的41.40%，比上年13,724.45萬元增長18,303.50萬元,增長133.36%； （1）工資福利支出預算31,527.63萬元，占支出總預算的40.76%，比上年13,166.15萬元增加18,361.48萬元，增長139.46%。增長主要原因為2023年預算系統將原項目支出中編外人員經費支出放入基本支出中核算。其中： （2）商品和服務支出預算217.95萬元，占支出總預算的0.28%，比上年274.43萬元減少56.48萬元，下降20.58%。其中： （3）對個人和家庭的補助支出預算282.36萬元，占支出總預算的0.36%，同比去年283.86萬元減少1.5萬元,下降0.53%。 項目支出預算 2023年項目支出預算5,327.31元，占支出總預算的58.60%，比上年57,545.29萬元減少12,217.98萬元，下降26.96%，下降主要原因為2023年預算系統將原項目支出中編外人員經費支出放入基本支出中核算。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 2023年財政撥款收入預算141.04萬元，比上年149.68萬元,減少8.64萬元，下降5.77%。其中，一般公共預算128.08萬元、政府性基金預算12.96萬元 財政撥款收入預算增加主要原因：政府性基金預算收入12.96萬元，比上年21.60萬元,減少8.64萬元，下降40%。財政撥款支出情況說明（按資金來源分項說明：財政撥款支出預算141.04萬元，同比減少8.64萬元，下降5.77%。其中，一般公共預算128.08萬元、政府性基金預算12.96萬元），支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。 五、一般公共預算支出情況說明 （一）總體情況說明 2023年市本級經費撥款128.08萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發放，離休人員只剩1人，一次性生活補助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補助95.42萬元,麻風病防治項目22.86萬元，與上年持平。 （二）按支出功能分類科目劃分 (1)事業單位離退休9.8萬元與去年持平 (2)中醫(民族)醫院118.28萬元 （三）按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。 1、基本支出預算105.22萬元.（工資福利支出95.42萬元、對個人和家庭的補助支出9.8萬元） 2、項目支出預算22.86萬元,為麻風病防治項目22.86萬元。 六、一般公共預算基本支出情況說明 2023年一般公共預算基本支出105.22萬元，其中：人員經費105.22萬元，主要包括：基本工資95.42萬元、離休費9.8萬元。 七、一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費說明 我院無一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費預算 八、政府性基金預算情況說明 我院政府性基金預算12.96萬元，比上年21.60萬元,減少8.64萬元，下降40%。 九、國有資本經營預算情況說明 我院2023年部門預算無國有資本經營預算安排的支出。 （一）機關運行經費情況說明 （二）政府采購情況說明 我院2023年部門預算無政府采購預算。 （三）國有資產情況說明 我院2023年無國有資產占用相關情況。 （四）重點項目預算績效目標等情況說明 重點項目：2022年藥品及材料購置 預算數額：28,660.83萬元，其中：藥品費18,692.17萬元，衛生材料費9,968.66萬元。 立項情況：按計劃完成2022年藥品及材料購置。 實施進度計劃：于2022年12月31日前按預算編制數完成采購。 年度目標：通過集中采購滿足患者臨床需求，進而掌握醫療發展狀況，從而實施有效監督，保障醫療安全和醫療質量，為人民群眾提供更加優質、方便的服務。 （五）工程類項目支出預算評審 我院無工程類項目支出預算評審。 （六）政府購買服務項目 我院無政府購買服務項目。 第三部分 專業名詞解釋 按支出功能分類項級科目結合本部門及所屬單位工作實際進行解釋說明。支出科目參照《2023年政府收支分類科目說明》。（可參考上級部門及單位相關解釋。避免盲目生搬照抄和過度解釋，即對預算公開全文中均無使用的名詞進行解釋。） 第四部分 部門預算報表 一、部門收支總體情況表（表1） 二、部門收入總體情況表（表2） 三、部門支出總體情況表（表3） 四、財政撥款收支總體情況表（表4） 五、一般公共預算支出情況表（表5） 六、一般公共預算基本支出情況表（表6） 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（表7） 八、政府性基金預算支出情況表（表8） 九、國有資本經營預算支出表（表9） 十、政府采購預算表（表10） 十一、部門預算支出經濟分類表（表11） 十二、政府預算支出經濟分類表（表12） 上述報表詳見附件。 附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls （注：報表統一為excel電子表格，以下載鏈接形式附在公開正文文末處，鏈接直接打開。不得使用word文檔、PDF、JPG等其他格式。無數據的表格應當列出空表并在表下單獨進行文字說明）
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