桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年部門預算說明

桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年部門預算說明

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置

三、編制現狀及人員構成

四、年度主要工作任務

第二部分  2021年部門預算情況說明（各項說明均需細化與當年總預算占比%、與上年同比增減數額和增減率%）

一、收支預算總體情況

二、收入預算總體情況

三、支出預算總體情況

四、財政撥款收支預算情況說明（如無預算安排的單項資金支出，請文字說明無使用XXX預算安排的支出）

五、一般公共預算支出情況

六、一般公共預算基本支出情況

七、一般公共預算“三公”經費情況

八、政府性基金預算情況

九、國有資本經營預算情況

十、其他重要事項情況說明（機關運行經費、政府采購、國有資產等情況說明）

第三部分  2021年部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表）

十、政府采購預算表（預算公開10表）

十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表）

十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表）

十三、財政支出績效目標申報表

第一部分 部門概況

一、主要職能職責

按照國家基本公衛規范要求，2020年社區人員扎實推進醫藥衛生改革體制工作，著力抓好衛生民生工程建設，繼續傳承“優質化社區中心”及“全國200強示范性社區中心”的名譽稱號，2021年在完成基本公共衛生工作的基礎上，將著力于促進基本公共衛生逐步均等化（中心根據轄區人口分布區域組建了9個組家庭醫生簽約服務團隊，積極開展家庭醫生簽約）、社區疫情防控、增強社區中醫特色治療的宣傳與創新、積極推廣中醫適宜技術進社區、雙向轉診等工作

二、機構設置

該社區含：兒童保健科，婦女保健科，全科，中醫科，免疫規劃科

三、編制現狀及人員構成

該中心相當于正科級差額撥款事業單位，歸桂林市中醫醫院管理。中心現有在職人員13，其他人員26人按職稱結構分類：副高級職稱1人，中級職稱21人，初級職稱17人；退休人員40人。

四、年度主要工作任務

主要是開展十三項基本公衛及免費提供避孕藥具、健康素養促進、新冠疫情防控服務工作

第二部分2021年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

2021年收支總預算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元，增加76.84萬元，增長7.11%。一般公共預算財政撥款收入6.71萬，未納入財政專戶管理的收入1,150.49萬元，比去年1,073.65萬元增加76.84萬元，增長7.16%。

二、收入預算說明

2021年收入總預算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元，增加76.84萬元，增長7.11%。

（一）.一般公共預算財政撥款收入6.71萬，其中：在職人員2006年工改增資差額補助6.71萬元，占總預算的0.58%。

（二）.未納入財政專戶管理的收入1,150.49萬元，比去年1,073.65萬元增加76.84萬元，增長7.16%，占總預算的99.42%。具體包括：

1醫療收入353.3萬元，比去年191.23萬元增加162.07萬元，增長84.75%。

2藥品收入304.72萬元（西藥15.04萬元、中成藥10.54萬元、中草藥20.83萬元，疫苗258.31萬元），比去年300.76萬元增加3.96萬元，增長1.32%

3其他收入492.47元，比去年581.66萬元減少89.19萬元，下降15.33%。

三、支出預算說明

2021年支出預算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元增加76.84萬元，增長7.11%。其中：基本支出336.89萬元，占支出總預算的29.11%，比去年264.45元增加72.44萬元，增長27.39%；項目支出820.31萬元，占支出總預算70.89%，比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。

（一）.按支出功能分類科目劃分,共分3類4款，其中：

1社會保障和就業支出類科目100.09萬元，占支出總預算的8.65%。

2衛生健康支出類科目1,044.82萬元，占支出預算的90.29%，比去年1,023.60萬元增加21.22萬元，增長2.07%。其中：

（1）基層醫療衛生機構支出1,033.95萬元,占支出總預算的89.35%，比去年1,010.81萬元增加23.14萬元， 增長2.29%。

（2）行政事業單位醫療10.87萬元,占支出總預算的0.94%，比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%（公衛分攤比例變化）。

3住房保障支出類科目12.29萬元，占支出總預算的1.06%，比去年的15.54萬元減少3.25萬元，下降20.91%。

（二）按支出結構分類科目劃分，分基本支出預算和項目支出預算

1基本支出預算336.89元，占支出總預算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元，增長27.39%。其中：

（1）工資福利支出預算255.98萬元，占基本支出預算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元，增長22.85%。

（2）對個人和家庭的補助支出預算24.60萬元，占基本支出預算的7.30%，比去年32.72萬元減少8.12萬元，下降24.82%。

（3）公用經費預算56.31萬元，占基本支出預算的16.72%，比去年23.37萬元增加32.94萬元，增長1.41倍，2021年新增計提醫療風險金19.97萬元及固定資產折舊25.32萬元.

2項目支出820.31萬元，占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。全部為未納入財政專戶管理的收入。其中：社區公衛經費481.47萬元，比去年455.15萬元增加26.32萬元，增長5.78%，公衛人均補助標準提高了5.00元/人；藥品及衛生材料經費308.84萬元，比去年341.79萬元減少32.92萬元，下降9.63%；辦公設備采購30.00萬元，比去年19.00萬元增加11.00萬元，增長57.89%。

（1）商品和服務支出790.31萬元，含社區公衛經費481.47萬元、藥品及衛生材料費308.84萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入。

（2）資本性支出30萬元，為醫療設備購置，全部為未納入財政專戶管理的收入。

四、財政撥款收支預算情況說明

財政撥款收入市本級6.71萬元，與2020年預算持平。

五、一般公共預算支出情況說明

（一）總體情況說明

2021年支出預算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元增加76.84萬元，增長7.11%。其中：基本支出336.89萬元，占支出總預算的29.11%，比去年264.45元增加72.44萬元，增長27.39%；項目支出820.31萬元，占支出總預算70.89%，比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。

（二）按支出功能分類科目劃分,共分3類4款，其中：

1社會保障和就業支出類科目100.09萬元，占支出總預算的8.65%。

2衛生健康支出類科目1,044.82萬元，占支出預算的90.29%，比去年1,023.60萬元增加21.22萬元，增長2.07%。其中：

（1）基層醫療衛生機構支出1,033.95萬元,占支出總預算的89.35%，比去年1,010.81萬元增加23.14萬元， 增長2.29%。

（2）行政事業單位醫療10.87萬元,占支出總預算的0.94%，比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%（公衛分攤比例變化）。

（3）住房保障支出類科目12.29萬元，占支出總預算的1.06%，比去年的15.54萬元減少3.25萬元，下降20.91%。

（三）按支出結構分類科目劃分，分基本支出預算和項目支出預算

1基本支出預算336.89元，占支出總預算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元，增長27.39%。其中：

①工資福利支出預算255.98萬元，占基本支出預算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元，增長22.85%。

②對個人和家庭的補助支出預算24.60萬元，占基本支出預算的7.30%，比去年32.72萬元減少8.12萬元，下降24.82%。

③公用經費預算56.31萬元，占基本支出預算的16.72%，比去年23.37萬元增加32.94萬元，增長1.41倍，

（2）項目支出820.31萬元，占支出總預算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。全部為未納入財政專戶管理的收入。其中：社區公衛經費481.47萬元，比去年455.15萬元增加26.32萬元，增長5.78%，公衛人均補助標準提高了5.00元/人；藥品及衛生材料經費308.84萬元，比去年341.79萬元減少32.92萬元，下降9.63%；辦公設備采購30.00萬元，比去年19.00萬元增加11.00萬元，增長57.89%。

①商品和服務支出790.31萬元，含社區公衛經費481.47萬元、藥品及衛生材料費308.84萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入。

②資本性支出30萬元，為醫療設備購置，全部為未納入財政專戶管理的收入。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出336.89萬元，其中：人員經費280.58萬元，主要包括：基本工資67.9萬元、津貼補貼2.78萬元、績效工資84.25萬元、基本養老保險繳費53.3萬元、基本醫療保險繳費10.46萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、職業年金繳費22.19萬元、住房公積金12.29萬元、其他工資福利支出2萬元、對個人和家庭的補助支出24.6萬元。

公用經費56.31萬元，主要包括：辦公費1.12萬元、印刷費0.7萬元、水費0.11萬元、電費0.54萬元、郵電費0.03萬元、維修（護）費0.13萬元、培訓費1.2萬元、工會經費1.86萬元、福利費1.74萬元、其他商品和服務支出48.88萬元。

七、一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費說明

（一）全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

2021年全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費共計1.2萬元，比2020年的0.06萬元，增加1.14萬元，增長1900%

1、2021年該中心無全口徑安排三公經費，2020年也無預算安排。

2、2021年該中心無全口徑安排會議費，2020年也無預算安排。

3、2021年該中心全口徑安排培訓費1.2萬元，比2020年的0.06萬元，增加1.14萬元，增長1900%，主要原因是社區擬加強全科醫生培訓計劃，培訓費增長。

（二）一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

2021年該中心無公務接待費，由于該中心由市中醫院代管，基本無公務接待費。

2021年該中心無公務用車經費，自該中心從事公共衛生工作后，基本醫療業務減少，用車基本為公衛項目用車。

2021年該中心培訓費1.20萬元，比去年0.90萬元增加0.30萬元，增長33.33%。社區購置新的醫療設備,預計對醫務人員進行培。

八、政府性基金預算情況說明

無使用政府性基金預算安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

無使用國有資本經營預算安排的支出

十、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

第三部分  部門預算報表

一、部門收支總表（預算公開01表）

二、部門收入總表（預算公開02表）

三、部門支出總表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表）

十、政府采購預算表（預算公開10表）

十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表）

十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表）

十三、財政支出績效目標申報表

上述報表詳見附件。

附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls